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穆棱市八面通镇人民政府2015年部门决算及有关情况说明
2016-09-26 10:06  八面通镇政府

第一部分部门概况

一、主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议,发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,支持和协助党委负责人完成本单位所担负的任务。   

2、组织干部认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议,学习科学文化和业务知识。   

3、对干部进行严格管理,督促每名党员干部履行义务。   

4、推进全镇社会主义精神文明建设,了解、反映群众的意见,维护群众的正当权益,帮助群众解决实际困难。   

5、协助党委管理机关干部,配合干部人事部门对机关干部进行考核和民主评议,对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。   

6、依据党和国家关行政工作的方针、政策和法规,研究部署全镇行政工作计划和实施办法,报上级政府批准后负责组织实施和监督执行。   

二、内设机构及编制

八面通镇编制合计59人,2015年年末实有人数67人,机关工勤人员2人,离休人员0人,退休人员52人,遗属人员8人。   

本报表的编报包括了八面通镇   

三办:党群办、政府办、经济办   

四中心:计划生育综合服务中心、社会事业管理中心、公共服务中心、农业综合服务中心   

其中农业综合服务中心下设:经管站、农机站、农技站、新建办、林业站、水利站、畜牧站   

另外设有财政所、文化站、新农保办、安全办、扶贫办.   

 

第二部分2015部门决算表

参见附件   

 

第三部分部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

2015年本单位收入预算为557.57万元,2015年本单位收入决算完成3102.91万元,预决算收支增加2545.34万元,主要原因为:项目增加如大中型水库移民后期扶持专项、农村危房改造项目及社会保障和就业等项目收入。2015年本单位收入决算为3102.91万元,其中:财政拨款收入3102.91万元,收入决算较2014年增长16%   

2015年本单位支出决算为3096.09万元,一般公共服务支出422.51万元,社会保障支出60万元,医疗卫生与计划生育支出40.31,节能环保支出 46.00,城乡社区支出364.67万元,农林水支出1614.64万元,住房保障支出532.46万元,其他支出15.50万元。年末结转和结余6.82万元。支出决算总额较2014年增长16%   

收入总额增长的主要原因:项目收入增加,如大中型水库移民后期扶持专项、农村危房改造项目及社会保障和就业等项目收入。   

支出总额增长的主要原因:项目收入增加,相对的项目支出增加。   

2015年财政拨款支出共计3096.09万元。其中,基本支出690.86万元,主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出;项目支出2405.23万元,主要用于扶贫、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施建设、大中型水库移民后期扶持专项、农资综合补贴、对村级一事一议的补助、大豆目标价格补贴、农村危房改造等项目。   

二、“三公”经费支出说明

2015年财政拨款“三公”经费支出2.11万元,较2014年下降44%。   

(一)因公出国(境)费  

2015年因公出国(境)费0万元。主要原因是无因公出国支出。   

(二)公务接待费  

2015年公务接待费0.11万元,较2014年决算数下降44%,主要原因是会议减少。   

(三)公务用车购置及运行维护费 

2015年公务用车购置及运行维护费2万元,较2014年决算数相同。   

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出62.91万元,比2014年减少18.14万元,下降22%。主要原因是办公费用、公务接待费用比2014年减少。   

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额200.22万元。(项目采购)   

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,特种专业技术用车2辆、主要用于畜牧站和农业中心。   

 

第四部分名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对穆棱市八面通镇人民政府2015年部门决算中相关名词解释如下:   

一、财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费支出:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出。

四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【穆棱市八面通镇人民政府(1).xls已下载
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